小金庫工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編為大家整理的小金庫工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
小金庫工作總結(jié)1
按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神，我局認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財務(wù)部門具體負責(zé)實施此次專項治理工作。
二、加強宣傳，提高認識。
針對“小金庫”這項專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義，加強廉政建設(shè)，規(guī)范財務(wù)收支活動，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，一方面是加強警示，另一方面要求大家認真自查自糾，切實做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的治理工作氛圍。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督。
按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1．我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的.“小金庫”。
2．我局財務(wù)部門嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3．各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查簿。
4．按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5．清查結(jié)果進行了通報，并予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一
步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強腐敗預(yù)防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
小金庫工作總結(jié)2
根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案>的通知》（財監(jiān)[20xx]19號），該辦對中國科學(xué)院貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理情況進行了檢查。針對中國科學(xué)院系統(tǒng)大、單位多的特點，該辦明確了“以點帶面，重點突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。
一是科學(xué)選取抽查單位。按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計情況的基礎(chǔ)上，選取了6家單位進行重點檢查。
二是結(jié)合實際明確重點。一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)三個方面入手，全面檢查中國科學(xué)院系統(tǒng)財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的合理性，科目列支的'合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責(zé)明晰，財務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否如實在帳內(nèi)反映；“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題；賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點，檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結(jié)題課題，選取國家重大專項課題，排查項目申報程序是否規(guī)范，科研資金使用情況是否合規(guī)，課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點，檢查中國科學(xué)院行政管理局，重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。
三是嚴守廉政紀律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦，強調(diào)“打鐵要靠自身硬”，認真貫徹落實中央的八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐），樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點，連續(xù)奮戰(zhàn)17天；遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報，在財政部的統(tǒng)一指導(dǎo)下，明確檢查思路和檢查重點；嚴格按照《財政檢查規(guī)則》，制作工作底稿，通報交換意見，起草了征求意見函，擬定了處理決定初稿。
小金庫工作總結(jié)3
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認識
1、強化領(lǐng)導(dǎo)，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部，明確了工作職責(zé)和重點任務(wù)。
2、精細研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排，結(jié)合分公司實際狀況，先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進行研究，制定了《通化盛達分公司關(guān)于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發(fā)動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認識；二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關(guān)什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的`重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環(huán)境；三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進展?fàn)顩r通報給廣大干部職工和上級機關(guān)。
二、加強整改，深化改革，建立和完善防治“小金庫”的長效機制
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題，進行了認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫”癥結(jié)，為下一步完善制度，加強整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革，堵塞漏洞。“小金庫”的源頭有多種，但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán)，針對這些問題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達，防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設(shè)，加強會計人員的素質(zhì)教育，提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化會計人員的誠信意識，充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
三、精心組織實施，確保工作落實
1、抓培訓(xùn)，明確政策，提高素質(zhì)�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ髡咝詮姡瑢I(yè)性強，工作比較復(fù)雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負責(zé)人培訓(xùn)班，講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束，應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查，自查率達100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認真、糾正及時的，對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點檢查，區(qū)分界限，及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點檢查階段，我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉(zhuǎn)辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進一步制定完善各項管理制度，建立健全財務(wù)管理和監(jiān)督制約機制；進一步加大查處“小金庫”力度，進一步加大財務(wù)公開力度，為深入推進反腐倡廉建設(shè)，構(gòu)建社會主義和諧社會作出新貢獻。
小金庫工作總結(jié)4
根據(jù)xxxx區(qū)教育局關(guān)于《xxxx區(qū)教育系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求。我校在校長的組織領(lǐng)導(dǎo)下，首先認真學(xué)習(xí)了《“小金庫”專項治理工作的政策法規(guī)》、《xxxx市市級單位“小金庫”問題處理處罰意見》、《xxxx區(qū)教育系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作的實施方案》等文件精神，同時對“小金庫”專項治理工作進行了公開的承諾。其次，組織人員對“小金庫”全面復(fù)查報告表中的六個方面的內(nèi)容逐一對照進行全面檢查，檢查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有“小金庫”存在的現(xiàn)象，并將全面復(fù)查的`情況及結(jié)果進行了公示。我校將繼續(xù)按照區(qū)教育局精神，進一步完善防治“小金庫”的長效機制，徹底杜絕“小金庫”的資金來源。
小金庫工作總結(jié)5
按照中央、省和我市治理“小金庫”工作安排部署，我局（寫上正確單位名稱）高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織實施，專項治理工作開局良好，初見成效。透過自查自糾和“回頭看”工作的開展，我局領(lǐng)導(dǎo)和全體干部群眾進一步提高了加強財務(wù)管理的意識，促進了收支管理的進一步規(guī)范，強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認識，尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了用心作用�，F(xiàn)將我局“小金庫”專項治理“回頭看”工作狀況匯報如下：
一、理解“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重要好處
我局用心將“小金庫”專項治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機結(jié)合起來，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市開展“小金庫”專項治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作，把深入開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。透過學(xué)習(xí)，我局充分認識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟秩序，影響國家財政資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。治理“小金庫”工作既是加強財務(wù)管理的重要資料，也是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的重大舉措。對“小金庫”專項治理，要認識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強化“小金庫”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取行之有效的措施，認真做好“回頭看”工作。
二、明確“小金庫”專項治理“回頭看”工作的指導(dǎo)思想
我局透過學(xué)習(xí)明確目標，確定“小金庫”專項治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點問題整改，以及防治“小金庫”長效機制建設(shè)的同時，堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則，在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞突破，有序、有力、有效地抓好專項治理“回頭看”工作，努力實現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目標要求。
三、確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料
我局透過分析研究，確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫”專項治理“回頭看”宣傳動員工作要到位，解決干部群眾對治理工作不了解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深入開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認真嚴格進行重點檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有到達上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題務(wù)必糾正、重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處罰的，務(wù)必處理處分處罰，處理處分處罰必須要到位；五是建立“小金庫”專項治理工作的長效機制，有切實可行的方案、有具體操作的方法。
四、“小金庫”專項治理“回頭看”工作進程
根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫”專項治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作分三個階段進行。
1、動員部署階段
我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負責(zé)人會議，傳達上級有關(guān)精神和要求，部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī)，鼓勵廣大干部群眾用心參與“小金庫”專項治理工作，要在前一階段工作的基礎(chǔ)上，進一步深入、細致地開展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實推進此項工作，取得“小金庫”專項治理“回頭看”工作的實質(zhì)成效。
2、“回頭看”自查自糾階段
我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求，認真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負責(zé)人是第一職責(zé)人，對自查自糾“回頭看”工作負完全職責(zé)，要如實報告上次檢查漏報以及新發(fā)生狀況，認真填報《單位“小金庫”自查自糾狀況報告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報告，前報局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3、“回頭看”重點檢查階段
我局“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的基礎(chǔ)上，透過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對重點部門進行重點檢查，及時了解掌握狀況，督促各部門全面認真地進行“回頭看”，發(fā)揮重點檢查對自查自糾工作的促進作用，透過重點檢查深入推進“小金庫”專項治理“回頭看”工作，務(wù)求實效。
對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求，實行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點檢查狀況公示，自覺理解廣大干部群眾的監(jiān)督。公示時間7天，公示期間接到舉報投訴的，將按照相關(guān)要求及時進行查實糾正。各部門要嚴格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫”專項治理“回頭看”工作，并及時報送“小金庫”專項治理“回頭看”工作材料。
五、“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求
“小金庫”專項治理“回頭看”工作時間緊、任務(wù)重、政策性強，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責(zé)明確，要求明確，方法步驟明確，完成時限明確。要加大力度，扎實推進專項治理“回頭看”工作，鞏固和擴大治理成效。
1、進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識
我局要求各部門高度重視，增強政治敏銳性，進一步提高“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識。要深入開展宣傳教育，把深入開展“小金庫”專項治理回頭看工作作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措，要克服畏難情緒和厭戰(zhàn)情緒，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門負責(zé)人要親自抓，要全面覆蓋，務(wù)必如實報告狀況，不能瞞報、漏報，對自查自糾“回頭看”工作負完全職責(zé)，確�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫怼盎仡^看”工作不走過場。
2、層層落實“小金庫”專項治理“回頭看”工作職責(zé)
我局要求各部門精心組織，周密安排，要做到分工明確、職責(zé)到位，一級抓一級，層層抓落實，務(wù)必做好“小金庫”專項治理“回頭看”工作，經(jīng)得起上級領(lǐng)導(dǎo)部門的.檢查，經(jīng)得起干部群眾的監(jiān)督。
3、建立“小金庫”專項治理的長效機制
我局將健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度。各部門要嚴格執(zhí)行國家、省市財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理。透過自查自糾工作，要針對不同的“小金庫”資金來源渠道，結(jié)合日常工作，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定和完善相關(guān)的管理措施，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。
六、“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施
為抓好這次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，確保專項治理“回頭看”工作取得實效，我局制定“小金庫”專項治理“回頭看”工作保障措施。
1、明確目標，完善職責(zé)
各部門和有關(guān)人員要根據(jù)本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作要求，明確目標，完善職責(zé)，做到人人發(fā)動，人人參與，保證專項治理“回頭看”工作如期開展，取得良好成效。
2、廣泛發(fā)動，營造氛圍
我局運用多種形式，廣泛宣傳“小金庫”專項治理“回頭看”工作的重大好處，提高大家的參與意識，增強搞好專項治理“回頭看”工作的緊迫感、職責(zé)感，營造濃厚的工作氛圍，為搞好項治理“回頭看”工作，取得實質(zhì)成效打下扎實的基礎(chǔ)。
我局在“小金庫”專項治理“回頭看”中，認真努力工作，雖然取得了較好成績，但是我們清醒地認識到與上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我局要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高認識，徹底做好“小金庫”專項治理工作，為加強財務(wù)管理，建立懲治和預(yù)防腐敗體系做出貢獻。
小金庫工作總結(jié)6
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，為切實履行“小金庫”專項治理主體責(zé)任，集經(jīng)辦及時組織財務(wù)主管人員，認真學(xué)習(xí)上級關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的有關(guān)文件精神，及時開展專項治理工作，現(xiàn)就我部門開展“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)如下：
一、高度重視，迅速行動
接到通知后，我部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速行動起來，召開由工作會議，進行自查部署。明確自查范圍，確定自查內(nèi)容。同時，對照相關(guān)文件要求，認真開展自查，并對“小金庫”、業(yè)務(wù)接待費用、會議費、職工福利費、職工教育經(jīng)費等內(nèi)容進行重點清查。要求財務(wù)人員認真清查，不走過場。
二、全面落實，認真自查
通過學(xué)習(xí)上級的文件精神，我們深刻認識到開展此項工作的重要性，對待“小金庫”專項治理工作絕不能敷衍了事，要把此項工作做為頭等大事來抓，認真開展自查。一是我們按照“小金庫”專項治理工作通知要求的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合本公司實際情況將自查自糾內(nèi)容逐項分劈到各主管人員，指定牽頭人員，以確保此次“小金庫”專項治理工作不走過場，全面覆蓋、不留死角。二是在自查階段，按照上級要求首先從公司財務(wù)和各經(jīng)營網(wǎng)點財務(wù)入手，重點對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行了認真的.梳理，全面自查。
通過這次自查，全體人員進一步認識到了“小金庫”專項治理工作的重要性。在今后的工作中我們要進一步規(guī)范經(jīng)營，廉潔自律，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，確保各項經(jīng)營管理工作順利完成。
小金庫工作總結(jié)7
按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，我街道認真開展了清理“小金庫”專項工作，成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理小金庫工作。
一、12月15日工作會議以后，我街道迅速召開了擴大會，傳達《某縣黨政機關(guān)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任勾馹惪同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的'要求，用心開展推進“小金庫”專項清理工作，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和人民群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關(guān)于加強廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措，也能進一步規(guī)范政府財務(wù)收支活動，是教育和保護干部的重要措施。
二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，我街道透過深入開展自查、檢舉活動，街道各部門的財務(wù)管理均按照國家財經(jīng)法規(guī)嚴格執(zhí)行，在收入、支出上做到了全部納入財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，沒有設(shè)立單獨帳戶，也未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，透過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，清查結(jié)果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫工作總結(jié)8
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的`使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政
策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
�。ㄈ┘訌娙罕姳O(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
�。ㄎ澹┘訌妰�(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
小金庫工作總結(jié)9
構(gòu)建防治“小金庫”長效機制，是“小金庫”治理工作的根本任務(wù)。為不斷深化和鞏固“小金庫”治理工作成果，構(gòu)建治理“小金庫”的長效機制，從源頭防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，我局按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于防止“小金庫”長效機制建設(shè)的指導(dǎo)意見》精神以及省、市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作部署，深挖“小金庫”產(chǎn)生的根源，將“小金庫”納入日常監(jiān)督管理工作中，建立健全教育、制度、管理和監(jiān)督“四位一體”的長效防治機制。
一、從源頭抓起，疏堵并舉，標本兼治
增強全局干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎(chǔ)，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要任務(wù)，也是落實中央徹底消除“小金庫”目標的.前提。制度的宣傳教育過程，就是把制度規(guī)范內(nèi)化為干部群眾道德信念、行為準則和自覺行動的過程。為此，我們從加強教育入手，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部和財務(wù)人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。
1、充分認識治理“小金庫”的重要意義。充分認識治理“小金庫”工作的艱巨性、長期性和重大意義，要求在思想上要認清“小金庫”的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度，自覺養(yǎng)成嚴格按制度辦事的良好習(xí)慣。
2、疏導(dǎo)和堵漏兩手抓。一方面，針對現(xiàn)行財務(wù)制度有些不健全和不符合實際的地方，應(yīng)完善相關(guān)制度，增強實效性和合理性，引導(dǎo)資金在正常渠道內(nèi)良性循環(huán)；另一方面要堵塞漏洞，嚴防資金轉(zhuǎn)入“小金庫”。
二、加大制度落實，著力防范
狠抓“小金庫”的制度建設(shè)和落實，使“小金庫”監(jiān)督
關(guān)口前移，不斷完善體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”的資金來源。
1、嚴格預(yù)算單位實有資金帳戶管理。進一步加強預(yù)算單位銀行帳戶審批、備案管理制度等，控制新開帳戶，對單位實有資金帳戶進行清理。
2、完善行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)管，通過理順管理體制整合資產(chǎn)運作，將資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理價值管理有效結(jié)合。建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、監(jiān)督和運營新機制，提高國有資產(chǎn)使用率。
3、注重加強部門內(nèi)部審計和單位控制力度。強化單位責(zé)任人的內(nèi)控意識，逐步實行單位財務(wù)公開。明確部門單位財務(wù)業(yè)務(wù)的職責(zé)分工和程序，管錢、管物、管財人員進行相互制約，保證資產(chǎn)的安全、完整，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的隱患。
三、積極深化改革，加大監(jiān)督力度
1、嚴格落實“小金庫”責(zé)任追究制。每年進行一至二次集中自查，同時，采取隨機方式，對治理工作進行不定期抽查。
2、嚴格落實禁設(shè)“小金庫”承諾保證制。簽訂防范和禁設(shè)“小金庫”承諾保證書，是“小金庫”治理長效機制的重要舉措。
3、深化“收支兩條線”管理制度改革。進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。對單位收取的罰沒收入和收費收入分別不同情況，實行不同的收支管理辦法，促進依法行政和公正執(zhí)行。
小金庫工作總結(jié)10
根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學(xué)校至今的財務(wù)工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進行了公示，現(xiàn)將我校“小金庫”專項治理“回頭看”工作進行如下總結(jié)：
一、自查自糾的過程及結(jié)果
在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學(xué)校副校長、主管財務(wù)工作的'領(lǐng)導(dǎo)為副組長，以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對當(dāng)機立斷以來的財務(wù)工作進行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀的問題，特別是沒有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結(jié)果的公示
為增加學(xué)校財務(wù)管理的透明度，我校一直堅持財務(wù)公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結(jié)果，按照《方案》中的有關(guān)規(guī)定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》
三、自查自糾結(jié)果的上報
按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最后，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果及時的總結(jié)，對下發(fā)的表格進行詳細的填寫，并按要求上報到上級主管部門。
雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)管理上的問題，特別是財務(wù)人員的工作能力還有待于進一步的提高。
小金庫工作總結(jié)11
根據(jù)中央、省、市關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作意見和有關(guān)要求，我縣加強組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利，現(xiàn)將階段性工作匯報如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計師和紀檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負責(zé)人構(gòu)成，負責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
�。ǘ┤骈_展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作
8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議。總結(jié)動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責(zé)任，實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責(zé)人、系統(tǒng)各單位負責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責(zé)人、系統(tǒng)各單位負責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責(zé)人分別與37家單位負責(zé)人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
�。ㄋ模┱J真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[20xx]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的.原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
�。ㄒ唬┟辶恕靶〗饚臁辟Y金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)
公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務(wù)處理進行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，20xx年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，20xx年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元；20xx年后支出金額1,673.11萬元，20xx年10月底“小金庫”余額899.36萬元。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括：
1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。
2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等期間費用、人工成本等。
3、其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險等抵押金收入。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎(chǔ)
在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時取得以下成效：
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會中央精神，切實認識“小金庫”的危害性，進一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，再接再厲，樹立信心，堅定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度計劃和長遠規(guī)劃，列為內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀，寬嚴相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的處理政策進行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識和法紀觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負責(zé)人、系統(tǒng)各單位負責(zé)人不但要簽署過程承諾書，承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責(zé)人分別與各單位負責(zé)人進行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，一看思想認識是否到位，二看宣傳動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，即形成原因不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。
4、促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位根據(jù)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和排查特殊管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，按照“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費、加強警示教育、細化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設(shè)，制定、修訂了財務(wù)、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項；二是內(nèi)部審計工作深入開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計項目1076項，提出整改建議1968項，完成整改1628項，設(shè)備檢修、更新改造專項審計調(diào)查、基建工程審計等取得積極成效。
三、下一步的工作
�。ㄒ唬⿲芾肀∪醐h(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、堅持�？顚Ｓ茫M一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財[20xx]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并�？顚Ｓ�，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應(yīng)進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
�。ǘ┲τ诮⒎乐巍靶〗饚臁钡拈L效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提�！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托SAP系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺�？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
3、完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制，是公司得以健康、有序運轉(zhuǎn)的前提。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴肅查處的基礎(chǔ)上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫工作總結(jié)12
按照市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中治辦[20xx]7號文件深入貫徹落實賀國強同志關(guān)于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20xx]9號文件要求和部署，我處高度重視，迅速行動，認真組織學(xué)習(xí)貫徹中共中央政治局常委、中紀委書紀賀國強同志的重要指示精神，確�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ靼凑罩醒氲囊笤谀甑浊巴瓿伞，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認識到位
處領(lǐng)導(dǎo)積極將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、服務(wù)大提升”主題教育有機結(jié)合起來。組織全體干部職工認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市和有關(guān)文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
二、加強宣傳，掌握政策
為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我處開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關(guān)于“小金庫”專項治理工作的'重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專項治理工作，充分認識開展此項工作的重大意義，按照文件要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的不足，有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。
三、認真開展自查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照“小金庫”專項治理工作精神的要求，我處重點圍繞“清理內(nèi)容”中的各項指標開展清查活動。
1、財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、按照財務(wù)管理制度要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
4、在認真清查的基礎(chǔ)上，寫出不再設(shè)立“小金庫”的承諾書。建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。我處通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，促進財務(wù)管理工作規(guī)范、有序。
小金庫工作總結(jié)13
根據(jù)《關(guān)于認真做好我縣“小金庫”治理總結(jié)驗收工作的通知》(紀[20xx]34號)，林業(yè)局深入貫徹落實《中共治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于認真貫徹落實賀國強同志講話精神的通知》(中治金[20xx]7號)，認真按照《貴州省防治“小金庫”長效機制建設(shè)實施方案》(黔“小金庫”治理辦[20xx]9號)的相關(guān)要求，從科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效�，F(xiàn)將此次專項治理工作總結(jié)如下：
一、工作開展情況
(一)高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認識。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于“小金庫”治理的相關(guān)文件精神及領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，及時召開林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作會議，領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別在會上作重要講話，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院以及省州縣各級有關(guān)文件和會議精神，全面部署了林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各下屬單位和部門按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。會后，各單位部門立即行動，層層部署、迅速落實，及時深入地將“小金庫”
1 專項治理的政策要求傳達到系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)。林業(yè)局成立了由局長、黨組書記任組長，副局長、黨組副書記及成員任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)林業(yè)系統(tǒng)各單位部門開展專項治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由林業(yè)局紀檢監(jiān)督室主任兼任辦公室主任，成員由國有林場、局機關(guān)財務(wù)、及各股站負責(zé)人組成，負責(zé)貫徹落實林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。工作中，由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了林業(yè)系統(tǒng)專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案。通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在縣林業(yè)網(wǎng)上開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息，設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。印發(fā)《“小金庫”專項治理實施方案》，明確各階段的工作目標、任務(wù)和措施，并要求各單位部門注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
(二)全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作。在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段，林業(yè)局再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治
2 理自查自糾工作會議�？偨Y(jié)動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。局長、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長王建國主持會議并作重要講話，要求各單位部門高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護林業(yè)形象的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責(zé)任，實行雙承諾。在自查自糾工作開始階段，要求各單位部門負責(zé)人嚴格按照專項治理工作要求，切實深入開展本部門自查自糾。確保自查工作面覆蓋所有干部職工，不走過場、不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，局領(lǐng)導(dǎo)對于自查結(jié)果以及是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾和公示，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組成員分別與各單位部門負責(zé)人進行“一對一”交流座談，對存在多個核算主體的國有林場、涉及資金較多的執(zhí)法部門進行檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
(三)開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案。為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，林業(yè)局結(jié)合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容
3 和方法等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求。根據(jù)重點檢查工作實施方案，進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。重點檢查的統(tǒng)一程序為：(1)召開干部職工大會，對開展專項治理有關(guān)政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；(2)重點檢查公示，第一時間將公示張貼在辦公場所醒目位置，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求、舉報電話以及舉報“小金庫”獎勵政策等；(3)開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果，查看會議紀要，核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；(4)總結(jié)分析，形成重點檢查報告。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
(四)認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實。為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，林業(yè)局印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作。進一步加大“回頭看”工作力度，召開系統(tǒng)專題會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位部門高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳
4 力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，對自查自糾工作進行回顧和查缺補漏，對存在問題進行整改落實，同時鼓勵主動申報和舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制。林業(yè)局高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位部門結(jié)合本部門管理現(xiàn)狀，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合實際情況明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、取得的主要成效
(一)進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心
開展“小金庫”專項治理工作以來，各單位部門廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。單位通過加強政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會專項治理工作精神，切實認識“小金庫”的危害性，進一步深化認識，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度計劃和長遠規(guī)劃，列為內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。
(二)通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)
繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳對“小金庫”的界定政策，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是
5 誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀，寬嚴相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的處理政策進行大力宣傳，使“小金庫”的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，鼓勵監(jiān)督。一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各單位部門負責(zé)人和全體干部職工的責(zé)任意識和法紀觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
(三)積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗
在開展“小金庫”專項治理工作中，采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織、統(tǒng)一部署、分級負責(zé)等方式，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)不但要簽署過程承諾書，承諾按照政策要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾自查自糾結(jié)果的真實；三是“五機制”，按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作交流座談會，“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各單位部門負責(zé)人、全體干部職工之間分別進行“一對一”交流座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，一看思想認識是否到位，
6 二看宣傳動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，即形成原因不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教育不到位不放過、防范措施不落實不放過。
(四)促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平 系統(tǒng)各單位通過自查自糾，排查特殊管理資金(資產(chǎn))暴露出來的各類管理隱患，按照“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取完善治理結(jié)構(gòu)、推進預(yù)算管理、改革分配制度、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費、加強警示教育、細化處罰措施等辦法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注重源頭治理，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。加強制度建設(shè)，制定和完善修訂了各項黨政管理制度。
三、下一步工作計劃
(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、進一步理順行政業(yè)務(wù)流程，加強非稅收入項目的收繳管理，堅決執(zhí)行收支兩條線制度，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保各類收入入賬及時完整。
3、嚴格審批程序，進一步加強保證金收取管理。收取的保證
7 金通過單位法定賬簿核算處理，嚴格退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的'就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治和制度理念，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎(chǔ)，讓全體干部職工養(yǎng)成積極學(xué)習(xí)制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。
2、通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。進一步健全系統(tǒng)性、有效性和可操作性的內(nèi)控制度，兼顧各項制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。
3、通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。建立科學(xué)合
8 理的體制機制，使各項林業(yè)工作得以健康、有序的運轉(zhuǎn)。對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。細了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化管理流程。
4、通過責(zé)任追究和高壓嚴懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)審監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于違反規(guī)定設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴肅查處的基礎(chǔ)上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。
小金庫工作總結(jié)14
為貫徹落實全旗“小金庫”治理工作會議精神，按照《關(guān)于開展黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》要求，我局深入開展了“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)就我局開展“小金庫”專項治理工作總結(jié)如下：
一、動員部署
全單位把專項治理工作擺上了重要議事日程，切實加強了組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全了工作體制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和組織部署工作。充分發(fā)揮媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報，在全社會營造良好的工作氛圍。
二、深入自查自糾
全局各股室按照工作方案方案要求，制定了各自具體工作方案和落實措施，認真組織了自查，自查工作不走過場、全面覆蓋。對自查中發(fā)現(xiàn)的各種違法違規(guī)問題，能夠自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束以后，各股室按規(guī)定上報了自查自糾總結(jié)。
各股室組織力量有重點地進行了督促指導(dǎo)，及時做了政策解釋和咨詢工作，把問題解決在自查階段。各二級單位“小金庫”治理日常工作機構(gòu)于6月30日前將自查自糾總結(jié)報告和統(tǒng)計表報送到了旗國土資源局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、重點檢查
在自查自糾基礎(chǔ)上，旗國土資源局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組織開展了重點檢查，重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的5％，重點領(lǐng)域、重點部門和重點單位檢查面不低于20％。
重點檢查對象：
1.有群眾舉報的單位；
2.自查自糾措施不得力、工作走過場的。
重點檢查要與規(guī)范津貼補貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理清查、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、救災(zāi)資金管理使用情況檢查、擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長和政策落實情況監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合。
重點檢查報告及《“小金庫”重點檢查情況統(tǒng)計表》要逐級上報，各股室“小金庫”治理日常工作機構(gòu)匯總后，于20xx年10月底前報送旗國土資源局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
四、整改落實
各股室針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的.問題，制定整改措施并抓好落實，做到。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，深化改革，強化源頭治理，建立和完善了防治“小金庫”的長效機制。各股室“小金庫”治理日常工作機構(gòu)將專項治理工作情況形成書面報告，
小金庫工作總結(jié)15
為認真貫徹落實萬源市《關(guān)于認真做好20xx年全市“小金庫”治理工作的通知》（萬源市治辦[20xx]2號）的文件精神，我公司認真細致地開了展“小金庫”專項治理工作，加強監(jiān)督檢查，建立長效機制，全面總結(jié)經(jīng)驗，專項治理工作取得實效，現(xiàn)將相關(guān)工作總結(jié)如下：
一、強化領(lǐng)導(dǎo)、提高認識，保證專項治理工作順利開展我公司高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理工作的重要性，明白治理工作是強化公司經(jīng)營管理，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更是公司效益再提高的重要保障。為此，我公司成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)專項治理日常工作。及時下發(fā)了專項治理工作實施方案，明確要求認真自查分析問題，嚴格按原則，按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。切實把專項治理工作的各項任務(wù)落到實處。
二、狠抓落實、加快推進，切實認真做好相關(guān)工作認真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇問題的事項進行了認真地全面復(fù)查，復(fù)查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查后現(xiàn)行制度與實際管理中存在的.缺陷，在完善制度、深化改革等方面研究制訂科學(xué)有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理，建立治理核查和專項檢查機制，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強管理、創(chuàng)新機制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機制。
為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防并舉”的原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀檢監(jiān)督和民生監(jiān)督的方式等多個方面，進一步完善內(nèi)部管理制度。加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機制建設(shè)作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓，并貫穿于公司經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標準化體系建設(shè)，進一步深化經(jīng)營管理，制定和完善各類管理標準，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機制建設(shè)，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過專項治理工作，我公司認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”存在。專項治理工作的進行，使公司進一步完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴肅了組織紀律，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到了進一步增強，財務(wù)管理進一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
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